СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТУРОЧАКСКИЙ РАЙОН»
ЗА 2015 ГОД

I. Общая информация

В целях достижения цели и задач социально-экономического развития муниципального образования «Турочакский район» в 2015 году реализовывалось 4 муниципальные программы в соответствии с Перечнем муниципальных программ, утвержденным распоряжением главы муниципального образования от 09 июня 2014 года № 181-р.
В перечень включены:
1. Экономическое развитие; 
2. Социальное развитие;
3. Управление финансами и муниципальным имуществом;
4. Повышение эффективности систем жизнеобеспечения

Сведения об использовании средств бюджета муниципального образования «Турочакский район» на реализацию муниципальных программ (подпрограмм), основных мероприятий (ведомственных целевых программ)
В 2015 году на реализацию муниципальных программ за счет всех источников направлено 277283,78 млн. рублей:
Объем расходов на мероприятия по направлению «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом»» – 24008,38 тыс. рублей или 8,65% от общего финансирования; «Социальное развитие» - 239442,50 тыс. рублей или 86,5%. По направлению «Экономическое развитие» расходы составили 18507,46 тыс. рублей или 2,4% от общего объема; «Повышение эффективности систем жизнеобеспечения» расходы составили 7177,57 тыс. рублей или 2,58% от общего объема.

II. Результаты реализации муниципальных программ (подпрограмм), основных мероприятий (ведомственных целевых программ), достигнутые за отчетный период
В целом наблюдается планомерная работа органов местного самоуправления по реализации мероприятий муниципальных программ. По итогам 2015 года из 186 показателей целей муниципальных программ, подпрограмм, аналитических и ведомственных целевых программ выполнены и перевыполнены 117 показателя (62,9%).

1. Экономическое развитие
Муниципальная программа направлена на достижение цели: обеспечение высоких темпов экономического роста. Администратор – Администрация муниципального образования «Турочакский район» (отдел экономического развития).
Цель муниципальной программы достигается путем решения следующих задач:
1. Развитие конкурентных рынков.
2. Создание условий для развития инвестиционного потенциала.
3. Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства
Реализация мероприятий муниципальной программы позволила достичь следующих целевых показателей:
1) Общий объем расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего составил 5867,46 тыс. рублей, что составляет 100% от планового целевого значения на 2015 год;
2) Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения составило 385,86 единиц, что меньше целевого значения на 10,3 процентных пункта (89,73%);
3) Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций составила 17,9%, что составляет 98,0% от целевого значения (18,1%);
4) Объем платных туристических услуг просчитать не удалось. Плановое значение составляло 140,0 тысяч рублей;
5) Индекс производства продукции сельского составил 101,7% при плановом значении 102,6%;
6) Рост инвестиций в основной капитал составил 208,1% что в 2 раза выше целевого значения (102, %);
7) Доля граждан, имеющих доступ к получению муниципальных услуг в электронном виде, от общего количества составил 23,5% (данные по республике), при плановом значении 10%.
Из 7 показателей цели муниципальной программы 2 перевыполнено, 3 не достигнуты и 1 показатель достигнут.
Из 35 показателей подпрограмм муниципальной программы и целей ведомственных целевых программ достигнуты плановые значения по 3 показателям, по 6 показателям перевыполнено значение, 13 показатель не достигнут и по 13 показателям отсутствует статистическая информация.
На реализацию муниципальной программы в 2015 году направлено за счет всех источников финансирования 18507,46 тыс. рублей или 100,0% от плана. 
Эффективность реализации муниципальной программы признана на уровне «средней». 

2. Социальное развитие

Муниципальная программа направлена на достижение цели: повышение благосостояния и обеспечение благоприятных условий жизни. Администратор – Отдел межмуниципальных отношений Администрации муниципального образования «Турочакский район».
Цель муниципальной программы достигается путем решения следующих задач:
1. Развитие культуры и спорта.
2. Развитие образования.
Реализация мероприятий муниципальной программы позволила достичь следующих целевых показателей:
1) Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры (клубами и учреждениями клубного типа) в муниципальном районе от нормативной потребности при плане 100,05% составила 100,82;
2) Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры (библиотеками) в муниципальном районе от нормативной потребности при плане 76,47% составила 76,47%;
3) Расходы бюджета муниципального образования на физическую культуру и спорт в расчете на одного жителя 0,05 тысяч рублей при плановом значении 0,04 тыс. рублей;
4) Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом составил 26,52%, при плане 15%;
5) Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет составила 47,31% или 116% к целевому значению (40,77%);
6) Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет составила 9,73%, что ниже целевого значения на 2015 год - 13,0%;
7) Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях составили 69,90 тысяч рублей при плане 60,80 тысяч рублей;
8) Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам составила 100%, при плановом значении – 100%;
9) доля молодых людей (14-35 лет), участвующих в реализации молодежной политики Турочакского района в общей численности молодых людей, проживающих в Турочакском районе составила 35%, при плановом значении 33%;
10) Доля зданий муниципальных учреждений образования, соответствующих санитарным нормам и требованиям нормам СанПина, в общей численности зданий муниципальных учреждений образования составила 33%, что ниже запланированного показателя (100%).
Из 10 показателей цели муниципальной программы 5 перевыполнены, 2 достигнуто и 3 не достигнуты.
Из 58 показателей подпрограмм муниципальной программы и целей ведомственных целевых программ достигнуты плановые значения по 26 показателям, по 20 показателям перевыполнено значение и 12 показателей не достигнуты.
На реализацию муниципальной программы в 2015 году направлено за счет всех источников финансирования 212603,92 тыс. рублей или 88,37% от плана.
Муниципальная программа реализована на уровне высокоэффективно.

3. Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом

Муниципальная программа направлена на достижение цели: совершенствование механизмов управления. Администратор – Администрация муниципального образования «Турочакский район».
Цель муниципальной программы достигается путем решения следующих задач:
1. Повышение качества управления муниципальными финансами.
2. Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными участками.
Реализация мероприятий муниципальной программы позволила достичь следующих целевых показателей:
1) Динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального образования «Турочакский район» в процентах к предыдущему году от нормативной потребности при плане 102,3% составила 106,8%, что составила 104,4% от планового значения;
2) Доля расходов консолидированного бюджета муниципального образования «Турочакский район», формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета муниципального образования «Турочакский район» составила 93,2%, что выше на 7,2 процентных пунктов от планового значения (86%);
3) Отношение дефицита бюджета муниципального образования «Турочакский район» к общему годовому объему доходов без учета объема безвозмездных поступлений составило 0%, отклонений от плана нет;
4) Повышение результативности предоставления межбюджетных трансфертов в муниципальном образовании «Турочакский район» осуществлено, как и было запланировано;
5) Динамика доходов от продажи и предоставления в аренду земельных участков, а также иного имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Турочакский район» в процентах к предыдущему году, составила 32% при плановом значении 10%, темп роста составил более, чем в три раза;
6) Количество зарегистрированных в установленном порядке прав собственности муниципального образования «Турочакский район» на объекты муниципального имущества, включенные в реестр муниципальной собственности, а также на земельные участки составил, как и было запланировано 15 единиц;
Из 6 показателей цели муниципальной программы 3 перевыполнены и  3 достигнуто.
Из 25 показателей подпрограмм муниципальной программы и целей ведомственных целевых программ достигнуты плановые значения по 10 показателям, по 14 показателям перевыполнено значение и 1 показатель не достигнут.
На реализацию муниципальной программы в 2015 году направлено за счет всех источников финансирования 21019,67 тыс. рублей или 91,1% от плана.
Муниципальная программа реализована на уровне высокоэффективно.

4. Повышение эффективности систем жизнеобеспечения

Муниципальная программа направлена на достижение цели: развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного хозяйства. Администратор – Администрация муниципального образования «Турочакский район» (отдел градостроительства и архитектуры, главный специалист по ГОиЧС, главный специалист по мобработе).
Цель муниципальной программы достигается путем решения следующих задач:
1. Обеспечение безопасности жизнедеятельности.
2. Развитие внутренней инфраструктуры.
Реализация мероприятий муниципальной программы позволила достичь следующих целевых показателей:
1) Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры (клубами и учреждениями клубного типа) в муниципальном районе от нормативной потребности при плане 100,05% составила 100,05;
2) Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры (библиотеками) в муниципальном районе от нормативной потребности при плане 76,47% составила 76,47%;
3) Расходы бюджета муниципального образования на физическую культуру и спорт в расчете на одного жителя 40,8;
4) Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом составил 14%, (100% выполнение плана);
5) Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет составила 43,72% или 108% к целевому значению (40,43%);
6) Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет составила 13,109%, что на 4 процентных пункта ниже целевого значения (13,7%);
7) Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях составили 75,10 тысяч рублей при плане 61,40 тысяч рублей, 122% к целевому значению;
8) Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам составила 100%, при плановом значении – 100%;
9) доля молодых людей (14-35 лет), участвующих в реализации молодежной политики Турочакского района в общей численности молодых людей, проживающих в Турочакском районе составила 30%, при плановом значении 30%;
10) Доля зданий муниципальных учреждений образования, соответствующих санитарным нормам и требованиям нормам СанПина, в общей численности зданий муниципальных учреждений образования составила 76%, что на 24 процентных пункта ниже запланированного показателя (100%).
Из 3 показателей цели муниципальной программы 1 перевыполнен, 1 достигнут и 1 не достигнут.
Из 41 показателя подпрограмм муниципальной программы и целей ведомственных целевых программ достигнуты плановые значения по 13 показателям, по 3 показателям перевыполнено значение и 25 показателей не достигнуты.
На реализацию муниципальной программы в 2014 году направлено за счет всех источников финансирования 7177,57 тыс. рублей или 50,0% от плана.
Муниципальная программа реализована на уровне высокоэффективно

IV. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы), основных мероприятий (ведомственных целевых программ)
По итогам 2014 года проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Турочакский район» на основе оценки степени достижения цели муниципальной программы и степени соответствия затрат на ее реализацию запланированному уровню.
По итогам оценки эффективности все 4 муниципальные программы реализованы на уровне высокоэффективно. 

V. Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ (подпрограмм), основных мероприятий (ведомственных целевых программ)

По результатам рассмотрения отчетов о реализации и анализа эффективности муниципальных программ, а также в связи с изменение структуры администрации выявлены следующие направления корректировки муниципальных программ, рекомендуемых для внесения при формировании бюджета муниципального образования «Турочакский район» на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов:
1.	Муниципальную программу «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» закрыть и исключить из реестра программ.
2.	В муниципальную программу «Экономическое развитие» добавить подпрограмму «Управление муниципальными финансами»
3.	Оптимизировать количество основных мероприятий по муниципальным программам:
«Повышение эффективности систем жизнеобеспечения»;
«Экономическое развитие»;
4. Пересмотреть значения целевых показателей муниципальных программ, подпрограмм и основных мероприятий:
реализованных высокоэффективно - в сторону целесообразности увеличения значений;
реализованных низкоэффективно или неэффективно – в сторону снижения значений.
3. Пересмотреть состав целевых показателей муниципальных программ, подпрограмм, основных мероприятий (ведомственных целевых программ) с учетом включения в перечень показателей цели муниципальной программы и подпрограмм показателей, отражающих деятельность всех соисполнителей муниципальной программы.